Diese Prozessbeschreibung legt verbindlich die Verantwortlichkeiten und den Ablauf für [hier bitte Zutreffendes eintragen] fest.

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf [[das Institut X der Universität Y] | [alle Arbeitsgruppen im Institut X der Universität Y] | [die Arbeitsgruppe Graphische Datenverarbeitung im Institut X der Universität Y] | [die Arbeitsgruppe Machine Learning im Institut X der Universität Y] ].

Für den Prozess ist [hier bitte Zutreffendes eintragen, wie z.B. die [ Leitung | die Arbeitsgruppenleitung | die*der Qualitätsmanagementbeauftragte ] verantwortlich.

→Eingabe in den Prozess

Der Ablauf unterteilt sich

Zu den einzelnen Teilabläufen werden Risiken / mögliche Fehler betrachtet, deren Folgen, Ursachen, die Maßnahmen zur Risikobeherrschung sowie die Bewertung der durchgeführten Maßnahmen und daraus abgeleiteten Chancen beschrieben (modifizierte qualitative FMEA zum risikobasierten Ansatz).

Teilablauf	Risiko/Fehler	Folgen	Ursachen	Maßnahmen	Chancen*
Hier wird das Unterkapitel verlinkt, auf das sich das Risiko bezieht, wie z.B. Überschrift	Hier wird das entsprechende Risiko oder der Fehler benannt, wie z.B. „Ein*e Beschäftigte*r hat ihren*seinen Schlüssel vergessen.“	Hier wird die direkte oder indirekte Folge des Fehlers benannt, wie z.B. „Die*der Beschäftigte hat keinen Zugang zu ihrem*seinem Büro und kann entsprechend die Arbeit nicht aufnehmen.“	Hier wird die Ursache des Fehlers benannt, wie z.B. „Der Schlüssel wurde zuhause vergessen.“	Hier werden die Maßnahmen benannt, um das Risiko zu minimieren, wie z.B. „Beschäftigte mit bestimmten Funktionen erhalten einen Generalschlüssel.“	Hier werden die Chancen benannt, die sich aus der Ergreifung der Maßnahmen ergeben, wie z.B. „Alle Räume des Instituts sind jederzeit zugänglich, falls erforderlich.“

* = Bewertung der durchgeführten Maßnahmen und daraus abgeleitete Chancen

Die folgenden Kennzahlen dienen zum Führen der Prozesse und beschreiben Grundlagen der Qualitätsziele. Die Zielgrößen werden im Formblatt: Kennzahlen geführt und fließen auch in die Managementbewertung mit ein.

#	Informationen zu den Kennzahlen
1	Übergeordnetes Ziel
	Hier muss der Zweck der vorliegenden Kennzahl erklärt werden, wie z.B. „Die Kennzahl soll zeigen, wie eine Kennzahl in einer Prozessbeschreibung aussehen soll.“.
	Name der Kennzahl	Zielwert
	Hier wird die konkrete Kennzahl nachvollziehbar benannt, wie z.B. „Anzahl Buchstaben in der Abkürzung des Institutes“.	Hier wird der Zielwert der Kennzahl (inklusive Operator ) eingetragen, wie z.B. „= 3“.
	Messmethode	Verantwortlich für Erhebung
	Hier wird erklärt, wie die Kennzahl gemessen oder ermittelt wird, wie z.B. „Es wird das QMS geöffnet und das LOGO oben links in der Ecke betrachtet. Anschließend werden die Buchstaben in der Abkürzung manuell gezählt.“	Hier wird die verantwortliche Funktion für die Erhebung der Kennzahl benannt, wie z.B. Arbeitsgruppenleitung
2	Übergeordnetes Ziel
	Name der Kennzahl	Zielwert
	Messmethode	Verantwortlich für Erhebung
…

Mitgeltende Dokumente

• Formblatt: Kennzahlen
• 

Die Freigabe des Dokumentes, inklusive bestätigender Person und Zeitpunkt, wird am Anfang des Dokumentes geführt.